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關于2019年市級預算執行和其他財政收支審計中發現主要問題整改情況的報告
來源:南通市審計局 發布時間:2021-01-04 字體:[ ]

關于2019年市級預算執行和其他財政收支審計中發現主要問題整改情況的報告

——2020年12月24日在南通市第十五屆人大常委會第三十四次會議上

南通市人民政府副秘書長袁鴻飛


主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

現將2019年市級預算執行和其他財政收支審計中發現主要問題整改情況報告如下,請予審議。

市委、市政府高度重視審計發現主要問題的整改工作,在市委審計委員會第四次會議上,徐惠民書記和王暉市長要求各地、各部門高度重視審計整改工作,單曉鳴常務副市長主持召開全市審計整改工作會議,市政府辦公室向32個部門和單位發出審計整改交辦單,有關部門和單位切實承擔整改主體責任,按要求逐條逐項整改。市政府常務會議專門聽取了整改情況匯報。

截至2020年11月末,整改問題金額21.47億元,促進政府投資代建項目資產移交34.82億元,追回公共資產6.68萬平方米,促進增收節支和挽回損失0.11億元,盤活財政存量資金0.18億元,推動專項資金6.26億元補助到位,制訂完善制度17項,對2名責任人員依法依紀處理處分。個別整改難度較大的問題,落實了整改責任和進度安排。具體情況如下:

一、市級決算草案和預算管理審計

(一)關于非稅收入135878.77萬元未及時繳庫問題。市本級、南通開發區、通州灣示范區和原蘇通園區已全額繳庫。

(二)關于國有資本經營收益954.52萬元未收繳問題。市建筑工程質量檢測中心已全額上繳。

(三)關于上級專項轉移支付資金59205萬元未及時分配問題。至2020年11月末,市財政局已分配撥付48851.77萬元;未達付款條件尚未撥付10305.45萬元;收回預算統籌安排47.78萬元。

(四)關于上級專項轉移支付資金3810.6萬元未及時使用問題。至2020年11月末,已使用3690.13萬元,余120.47萬元年底前用完。

(五)關于市區因病致貧醫療救助資金800萬元預算未執行問題。因市醫保局與民政局、財政局正在研究救助條件、救助標準等政策,2020年1月至11月僅發放13戶救助資金75.3萬元。

(六)關于預算績效管理不到位問題。2020年,市財政局對4家部門預算單位支出績效目標開展了試編工作、對23個重點項目開展了績效跟蹤和績效評價工作、對本級8項政府專項資金編制了績效目標。同時在《關于編制2021年市本級預算的通知》中明確,部門預算單位所有職能項目、市立項目以及政府專項資金項目須按要求編制績效目標,進一步規范預算績效管理。

(七)關于去年“同級審”發現的機械式車位建設推進緩慢未整改到位問題。市自然資源和規劃局與市紀委、市財政局、崇川區政府會商,進行分類整改:標準廠房等3個項目啟動復建工作,2490萬元保證金待項目竣工驗收后退還;3個安置房項目現有停車位能夠滿足需求,根據實際適時啟動建設,1924萬元保證金暫由崇川區代管;萬科公園里項目因擬建位置高度不達標等原因無法建設,經建設單位同意,750萬元保證金上繳市財政,用于公共停車場建設。

二、市本級部門預算執行審計

(一)關于734.72萬元結余資金掛財政往來,未納入預算管理問題。至2020年11月末,市公安局、市纖維檢驗所等單位對結余資金進行了清理,清理后剩余的338.08萬元已納入預算管理。

(二)關于1064.3萬元非稅收入及無需支付款項未上繳財政問題。市疾控中心開發區站、市交通運輸綜合行政執法支隊和市中心血站已將款項全額上繳市財政。

(三)關于4個項目推進慢,影響資金績效發揮問題。市大數據管理局3個項目、市商務局1個項目均已完工。

(四)關于違規編列開支編外人員技術資格掛靠費問題。市建設工程施工圖審查中心已于2020年8月停止支付資格掛靠費,該項目也不再編入2021年部門預算,并制定了《審圖中心技術咨詢費管理制度》,進一步規范內部技術人員資質管理。

(五)關于違規指定中介機構提供有償服務問題。指定的3家中介機構于2020年7月均已終止駐場服務并全部撤離,并于9月末完成了所有委托檔案的整理和移交工作;市城市建設檔案館同時制定發布了《南通市建設工程文件立卷程序與標準》,細化檔案整理工作標準,增設服務窗口,強化業務現場咨詢和指導。

(六)關于部分新購固定資產長期閑置問題。市住建局3家下屬單位和市城管局的閑置資產均已使用。

(七)關于公租房租賃補貼審核把關不嚴問題。市住建局已追回違規發放的1.93萬元補貼。

三、財政專項資金審計和審計調查情況

(一)全市高水平全面建成小康社會指標完成情況專項審計調查

1. 關于戰略性新興產業增加值占GDP比重指標,2020年目標值15%,2019年預計完成值10.8%的問題。市發改委會同相關部門深入調研摸排,2020年有1567家規上企業統計入庫,比上年增加492家;出臺《南通市加快推進戰略性新興產業集群建設實施意見》,推動戰新產業做大做強,同時加快推進在建重大項目建設進度,力爭盡早達產達效。2020年力爭完成小康指標值15%。

2.關于服務業增加值占GDP比重指標,2020年目標值56%,2019年完成值46.4%的問題。市發改委調整優化服務業結構,堅持傳統服務業和新興服務業兩手抓,重點培育服務業領軍企業,著力打造集聚示范區,2020年預計完成值48%,能夠完成市委市政府《攻堅行動方案》困難指標目標實現率80%以上的工作要求。

3. 關于高技術產品出口額占出口總額比重指標,2020年目標值30%,2019年完成值14.3%的問題。2020年,市委市政府明確將高技術產品出口列入對各縣(市)、區綜合考評和省級以上開發區績效考評內容。市商務局對部分省級以上開發區確立了企業招引數量和出口總額目標任務,強化專項考核,對上積極爭取目錄調整。2020年預計完成值20%,力爭完成市委市政府《攻堅行動方案》困難指標目標實現率80%以上的工作要求。

4.關于服務貿易占對外貿易比重指標,2020年目標值16%,2019年完成值12.84%的問題。市商務局加大資金扶持力度,提升服務水平,促進重點企業做優做強;上下聯動舉辦服務貿易專題招商會,促進項目落戶;對上積極爭取優化統計口徑,鼓勵跨地區經營企業提高本地業務辦理比例。2020年預計能夠完成市委市政府《攻堅行動方案》困難指標目標實現率80%以上的工作要求。

5. 關于森林覆蓋率指標,2020年目標值23.04%,2019年完成值19.2%的問題。市自然資源和規劃局充分挖掘國土綠化潛力,確保完成年度新增造林任務;總結經驗,強化科技攻關,提高生態林質量和經濟效益,嚴格實施森林資源保護,2020年預計完成值19.3%,能夠完成市委市政府《攻堅行動方案》困難指標目標實現率80%以上的工作要求。

(二)市區國有資金投資建設項目招投標情況專項審計調查

1. 關于原港閘區3個工程未按規定公開招投標問題。市住建局牽頭制定了《南通市工程總承包(EPC)管理導則》,對原港閘區未公開招標行為進行了行政處罰,將檢測、設計未按規定公開招投標的工程移交市城管局進行查處。

2. 關于部分招投標平臺之間未能實現資源共享,存在監管漏洞問題。市公共資源交易中心已完成跨行業交易系統整合工作。同時,與市住建、交通、水利等部門初步構建了協同監管模式,確保招投標活動規范運行。

3. 關于通創區營船港森林廊道建設項目園林綠化暫估價占比達規定值的兩倍以上問題。市級政府投資項目建設中心、市創新區管理辦公室專題會議明確,對新開工的建設項目加快施工圖設計進度,合理編制工程標底,從源頭上杜絕暫估價設置過高的情況;完善合同結算條款,嚴格控制項目資金使用。同時,以《南通市工程總承包(EPC)管理導則》為指引,優選項目實施單位,強化對暫估價內容的管理。

4. 關于產控集團部分土壤修復工程合同約定付款比例及履約保證金收取違背招標文件規定問題。產控集團對未竣工的4個地塊尚未收足的保證金已收取到位。同時,制定了《產控集團(本部)招標采購管理辦法》及《產控集團老工業用地修復工程招標采購實施辦法》,規范招投標行為。

5. 關于市公共資源交易中心有兩年以上投標保證金829萬元應退未退問題。至2020年11月末,已清退246.94萬元,余582.06萬元將于年末清退結束,確實無法退還的將上繳財政。

(三)市區房地產開發項目公共配套用房移交管理情況專項審計調查

1. 關于91677.56平方米公益性配套用房應移交未移交問題。至2020年11月末,已移交66824.04平方米,1500.84平方米已進入司法訴訟程序,23352.68平方米將根據土地增值稅清算情況分別處置。

2. 關于未移交的文體活動用房中有3171.31平方米被開發商或物業公司改變用途,對外出租謀利問題。被改變用途的文體用房已全部收回并按原用途使用。

3. 關于31座公廁未投入使用,1座公廁應建未建問題。至2020年11月末,24座已投入使用,3座即將投入使用,4座正由相關街道、物業公司及環衛部門協商推進中;1座未建公廁已建成并投入使用。

(四)全市水污染防治情況審計

1. 關于部分省級覆蓋拉網式農村環境綜合整治試點工作未按期完成問題?!秵|市覆蓋拉網式農村環境綜合整治實施方案(修編)》已起草完成并提交市生態環境局審核,待省、市審核后,開展下一步工作。

2. 關于2個應急水源地水質不穩定問題。海安市對新通揚運河及其支流污染源進行了排查整治,對部分河道進行了清淤、閘控建設、水質自動站網建設,健全了預警機制。啟東市編制了《應急水源地專項整治實施方案》,開展了水環境質量專項執法行動,對上游河道進行疏浚,確保應急水源水質穩定達標。

3. 關于部分地下應急備用深井管理不到位問題。相關縣(市)、區積極采取措施,加快應急深井規劃和建設,開展周邊污染源整治、完善水井維護和保養。海安市對全部水井水質進行了檢測;通州區組織簽訂檢測協議,定期開展檢測;如東縣新增6口深井用于應急備用。

4. 關于2個化工園區未對區內重點污染源企業開展監測問題。市生態環境局按照2020年生態環境監測方案,已對如東洋口經濟開發區、如皋港化工新材料產業園重點排污企業開展了監測并公開監測信息。2個園區內相關企業也制定了監測計劃并委托第三方定期監測。

5. 關于32家鄉鎮污水處理廠運行負荷率低問題。相關縣(市)、區積極開展城鄉污水收集處理一體化建設,落實“十個必接”“六小行業整治”,推進污水管網建設;開展污水處理廠提標改造工程建設,逐步提高污水收集率。

6. 關于部分企業危險廢物超量超期貯存,未及時處置問題。至2020年11月末,危險廢物超量貯存的3家企業已完成整改;超期貯存的企業正在采取措施逐步處置,其中超100噸的企業已完成整改。

7. 關于省級專項資金2218萬元未及時分配使用問題。至2020年11月末,已撥付1357萬元;未達付款條件尚未撥付336萬元;因項目終止,待省財政收回525萬元。

(五)市區河道整治管理情況專項審計調查

1. 關于部分項目管理不規范問題。至2020年11月末,189個未編制竣工決算項目中已完成編制66個,正在編制120個,待編制3個。86座未結轉固定資產的閘(泵)站,16座已結轉,其余70座待工程決算后進行賬務處理。開發區未及時納入整治項目計劃的污染河道中1條已整治完工,1條已納入2021年整治計劃;3條綠化未達設計要求的河道已在結算費用中按實扣減了苗木工程量,相關部門和單位選擇適應的水生植物進行補植,提升苗木成活率和整治效果。閘南一河整治工程綠化設計方案不合理、影響苗木成活及整治效果問題,審計期間已整改。

2. 關于部分河道河長制落實不到位問題。崇川區、南通開發區進一步明確各級河長工作職責,提高巡河頻率,強化考核問責,推動河長制落實到位。崇川區將河長制工作納入全區高質量發展大比武年度考核,推動問題整改。

3. 關于部分河道后期管理不到位問題。崇川區、南通開發區通過開展排口整治、實施斷頭河貫通工程等方式落實整改,受污染河道水質明顯改善,水系不暢問題基本得到解決;對河面、河岸環境不佳的河道加大日常保潔力度,強化檢查、巡查,從嚴考核問責,完善長效管護機制,促進保潔管理到位。針對河道綠化養護責任未落實問題,市水利局與相關區專題會商,明確將褲子港河、南川河整治綠化管養工作分別移交給崇川區和南通開發區;市城建集團完成營船港上下游工程綠化管養工作移交;狼山旅游度假區已對管護范圍內的河道建筑垃圾全部清理,并修復了被破壞的綠化。

(六)市區企業職工基本養老保險基金審計

1. 關于922人重復參保問題。至2020年11月末,市人社局已暫?;蚯逋似髽I養老保險34人、城鄉居民養老保險888人。

2. 關于1人重復領取養老保險待遇39.62萬元問題。上述資金已全部追回。

3. 關于違規向98名已死亡遺屬發放定期救濟費32.29萬元問題。至2020年11月末,已追回89名死亡遺屬救濟費29.66萬元,其余9名死亡遺屬救濟費2.63萬元正在催收中。

4. 關于通州區擠占挪用企業養老保險基金11.92萬元問題。上述基金已全額歸還。

(七)市區社區衛生服務中心管理運營情況專項審計調查

1. 關于基層醫療服務未達到分級診療目標問題。市衛健委增建農村區域性醫療衛生中心,擴大基層衛生機構覆蓋面;深入推進基層特色科室建設,并加強衛生人員專業能力培訓,提升基層醫療服務水平。2019年市區社區衛生服務中心門急診總人次較2018年增加34.61萬次,基層醫療衛生機構診療比例、中心床位數以及病床利用率正在逐步提升。

2. 關于部分慢性病和居民健康檔案信息不實問題。崇川區、南通開發區全面清查核實居民健康檔案數據,對相關人員嚴肅問責。至2020年11月末,責令31人作出書面檢查并通報批評;退回和處罰資金11.98萬元;完成檔案數據清理核實近10萬份。同時兩區與市衛健委聯合升級了基本公衛服務軟件系統功能,加強硬件建設,提高服務能力。

3. 關于部分中心內部管理不到位問題。崇川區進一步完善藥品進銷管理制度,要求各中心通過省藥品采購平臺采購藥物,嚴格按零差價銷售,讓利百姓;文峰衛生服務中心返利款未入賬核算問題已被區紀委立案調查,2人受到政紀處分;對外承包的公辦社區衛生服務站經營權將在協議期滿后收回并實施新管理體制,確保服務站規范運營。南通開發區小海衛生服務站疫苗款已全額入賬。

(八)市區公廁建設管理使用情況審計調查

1. 關于18座新建公廁未達到規劃等級要求問題。市城管局進一步完善環衛設施配建“四同時”機制,參與審定各類公廁項目建設方案;在公廁規劃(2020-2035)中明確各地在執行公廁設計標準和公廁規劃的同時,可根據現場條件等因素確定建設等級。3 座未設置工具間的一類公廁已全部設置到位。

2. 關于38座公廁長期閑置問題。至2020年11月末,19座閑置公廁已投入使用,12座即將投入使用,5座待水、電配套到位后投入使用,1座已拆遷,1座待道路接通后投入使用。

3. 關于部分公廁管護不到位問題。至2020年11月末,70座設施不全或損壞公廁中已整修68座,已列入拆遷計劃1座,正在重建1座;44座打掃不及時公廁保潔均已到位;4 座小區配建公廁和5 座公廁第三衛生間均已對外開放;存在隱患關閉的1座公廁已完成拆遷評估,即將拆除。

4. 關于指引標識數量少且不規范問題。至2020年11月末,已新增1001塊公廁指示牌,主要道路指示牌基本做到了每隔500米設置1處。

關于審計整改的后續工作,將從以下方面予以加強:一是進一步加大整改推進力度,對尚未整改到位的問題,督促被審計單位落實整改主體責任,深入分析原因,制定切實有效措施,確保落實到位;二是進一步提升管理力度,對已經整改的問題,推動有關部門和單位深入查找管理漏洞和制度根源,做到舉一反三,建立健全長效機制,鞏固整改成果。

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